62
Styrets forutsetning for budsjettramme
For budsjettåret 2015 foreslår Styret
uendret kontingent stor kr 1000 per
foretak per år som utgjør ca kr 650000.
Styret har videre basert seg på uendret
andelsberegning og en antatt serviceavgift
i størrelsesordenkr 20850000 som reflek
terer en positivmarkedsutvikling
og verving av fleremedlemmer.
Salgsinntektene forventes å ligge på ca.
11,2millioner kroner og omfatter bl. a
kursinntekter, salg avNRLswebSystem
med tilhørende brukerlisenser, iFag-lisenser,
tilskudd til VVS-bransjens fellesmarkeds
føringsprosjekt fraNRF, VVP og IF, samt
diverse provisjonsinntekter og refusjon fra
Fagrådet for våtrom. Inntekter fraNHOs
Opplysnings- og utviklingsfond anslås å
ligge på kr. 800 000.
På kostnadssiden inngår i posten ”Vare
kostnader” lisensutgifter til DataPower
i størrelsesorden ca kr 1,2millioner,
varekjøp generelt cakr 280000og
eksamensavgift til Fagrådet for våtrom
ca kr 370 000. Videre er det budsjettert
medkr 5700000under posten“Honorar/
kjøp av tjenester” somomfattermedlems-,
regnskaps- og IT-tjenester fraNHO SP,
revisjon, support, vedlikehold og utvikling
avNRLswebSystem og iFag-program,
diverse kurshonorarer og honorar i
forbindelsemed aktuelle prosjekter
somNRLkan tenkes å involvere seg i.
Posten ”Informasjon ogmarkedsføring”
i størrelsesorden 2millioner kroner er i
hovedsakknyttet til videreføring av rør
bransjens fellesmarkedsføringsaktiviteter
i samarbeidmedVVP ogNRF, generell
profilering avNRLog rørbransjen i
samarbeidmed eksternt kommunikasjons
byråogannonsering for utdanningsportalen
“blirørlegger.no”. Øvrige utgifter er
relatert til Rørhåndboka og trykking av
NRLs Årsberetning. NRLs bidrag til BNL
er beregnet til 2,65millioner kroner, mens
refusjonen til avdelingene er anslått til
4.6millioner kroner.
Når det gjelder Administrasjonens og
Styrets arbeidsoppgaver i 2015, bestemmes
dette i Styrets løpende strategi- oghandlings
plan.Detmå fortsatt forventes stor innsats
innenfor organisasjonen – både lokalt og
sentralt – og det foreslås at det avsettes
et beløp i størrelsesorden kr 415000 til
styrehonorar hvorav formann får kr
125000, nestformannkr 65000og
øvrige styremedlemmer en fast godt
gjørelse på kr 10000per år samt et
oppmøtetilskudd på kr 2500 per dag.
Dersom varamannmøter i stedet for fast
styremedlem, skal oppmøtetilskuddet
tilfalle varamann.
Styret har for 2015 budsjettertmed et
overskudd stort kr 397 000.
Konklusjon
NRLs Styre vil beGeneralforsamlingen
godkjenne det fremlagte forslag til kontin
gent/serviceavgift for året 2015.
Oslo, 13. februar 2014
27.mai 2014
